文靜的抽屜 追問

2022-01-14 10:55

我們只做一本帳，實際上我們沒做這工程，他們叫我們以后有成本往這里沖

文靜的抽屜 追問

2022-01-14 10:59

我收到款時：借：銀行存款貨：其他應付款／工程名稱。付給總公司款時借：管理費用。貸銀行存款.只能到時有些其它費用再沖其他應付款／工程

文靜的抽屜 追問

2022-01-14 11:00

能這么做嗎

老馬識途 解答

2022-01-14 11:01

是工程未做，開了票或者說確認了收入，還是只是說你們要給總公司管理費，比如：你們每年要給總公司多少錢，有業(yè)務再按業(yè)務的一定比例。

文靜的抽屜 追問

2022-01-14 11:08

其實就是上級單位從我們這走帳，沒有開票

文靜的抽屜 追問

2022-01-14 11:09

我們沒有這筆業(yè)務

文靜的抽屜 追問

2022-01-14 11:10

也沒有相關材料

老馬識途 解答

2022-01-14 11:17

剛沒看到你得分錄   你要是給總公司款做 借：管理費用   貸：銀行存款，這樣做不行。因為這筆費用稅務是不承認的，你只能掛在其他應收款，以后有業(yè)務了通過多做人工費，或者取得一些發(fā)票   借：成本費用    貸：其他應收款-總公司    這樣用成本費用沖品總公司款

文靜的抽屜 追問

2022-01-14 19:54

老師：不好意思，今天有事忙了一天。交管理費和付工程款是把它做成兩筆不相關的業(yè)務。我把這40多萬做成其他應付款，有費用時，往里沖，可以嗎？