老師您好，費(fèi)用發(fā)票跨年收回，我在12月份計(jì)提這筆費(fèi)用，該怎樣做分錄？借費(fèi)用貸方是對(duì)方公司的往來么？我有疑問正常只有真正收到發(fā)票時(shí)，貸方對(duì)方往來才會(huì)平賬，現(xiàn)在計(jì)提這筆費(fèi)用直接跟對(duì)方單位平賬是不是不對(duì)呀？

張壹老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-14 11:07

你好,12月的費(fèi)正常計(jì)提入賬,收到發(fā)票附在入賬憑證后面.

萍追問

2022-01-14 11:09

跨年收到的發(fā)票也可以附在上一年么？
如果實(shí)際收到發(fā)票跟我入賬金額有出路，我應(yīng)該在收到發(fā)票月份直接更正就行吧？

張壹老師解答

2022-01-14 11:12

你好,可以的5.31日匯算清繳有必須收到發(fā)票

精選問題

收到個(gè)人代開發(fā)票，掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱，支付問

同學(xué)，你好掛個(gè)人直接匯款給個(gè)人答
老師好，請(qǐng)問印花稅是什么時(shí)候繳納？按次還是按月問

你好，按次和按月都有的，看怎么核定的答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的問

1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付，專款專用，賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng)，填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬，分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師，我們過年紅包，當(dāng)時(shí)，自己職工也發(fā)了，外包人員也問

你好，外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系，還是雇傭關(guān)系呢？? 答
老師，我們是生產(chǎn)制造業(yè)，購(gòu)入的地板和門能計(jì)入哪些問

這個(gè)是可以開專票的答

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