蘋果樹 追問

2022-01-14 11:25

做到修理費需要填寫入庫出庫單嗎？

郭老師 解答

2022-01-14 11:26

你好不需要的不用的。

蘋果樹 追問

2022-01-14 11:31

好的謝謝老師！還有個問題：支付21年11、12月汽車租賃費、燃油費，22年1月才拿到發票怎么辦？

郭老師 解答

2022-01-14 11:37

你好，屬于二一年的成本，放到未分配利潤。

郭老師 解答

2022-01-14 11:37

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。

蘋果樹 追問

2022-01-14 11:39

先以員工簽名報銷單做為附件在12月入賬，1月拿到發票后再注銷這筆分錄，然后按照發票重新做分錄，對嗎？21年12月份的分錄摘要怎么寫？22年1月份的分錄摘要又怎么寫？

郭老師 解答

2022-01-14 11:41

對的是的，發生差旅費，如果是在當年的，借銷售費用，應交稅費應交增值稅進項貸，其他應付款一月份報銷，摘要寫報銷款就可以的，借其他應付款貸銀行存款。

蘋果樹 追問

2022-01-14 11:46

這里的其他應付款明細科目怎么設？涉及到幾位員工

郭老師 解答

2022-01-14 11:48

你好，二級科目寫個人的名字就可以。

蘋果樹 追問

2022-01-14 12:02

可以21年12月現金支付，然后22年1月拿到發票紅沖再重新做分錄嗎？

郭老師 解答

2022-01-14 12:03

可以的，可以這么做的。