曉瑜. 追問

2022-01-14 21:52

我這個月補交了增值稅，但上個月沒計提，就做成了當月計提當月支付的憑證

bamboo老師 解答

2022-01-14 21:52

那當月計提當月繳納 應該沒有余額啊

曉瑜. 追問

2022-01-14 21:57

老師，您幫忙看下，這是這個月做的，是不是哪有問題了，萬分感謝

bamboo老師 解答

2022-01-14 21:59

把您科目余額表截圖我看看吧

曉瑜. 追問

2022-01-14 22:02

老師您看下

bamboo老師 解答

2022-01-14 22:04

您有進項稅額留抵嗎

曉瑜. 追問

2022-01-14 22:10

應該沒有了，這是月初報稅讓補繳的稅款

bamboo老師 解答

2022-01-14 22:15

按理說您的應交稅費應該平了
怎么還借方余額了呢？
31423.64+324.27-29913.79=1834.12
您應交稅費下還有其他二級科目吧？
最少是四百多的負數

曉瑜. 追問

2022-01-14 22:24

沒有科目了

bamboo老師 解答

2022-01-14 22:26

您看啊 您應交稅費 應交增值稅下是 -1834.1
但是應交稅費一級科目余額是負-440.69

如果沒有其他科目的話 不會是這個余額的 應該跟增值稅余額一樣