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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-15 10:49

你好，具體是什么原因導致的退回？

玲玲 追問

2022-01-15 10:57

代開發票多交退稅

鄒老師 解答

2022-01-15 11:03

你好，多交稅款退稅，分錄是
借：銀行存款，貸：應交稅費—增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加

玲玲 追問

2022-01-15 11:03

好，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-15 11:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

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相關問題討論
同學， 你好，計算增值稅是銷項稅減去進項稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你好，具體是什么原因導致的退回？
2022-01-15 10:49:16
你好，你實際負擔的增值稅銷項稅額=108111.36*13% 城建稅教育費附加=（108111.36*13%-進項稅額）*（7%+3%+2%）你預交的稅，在回機構申報繳納時是可以扣除的，該筆業務的實際負擔稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
你好！比如城建稅就是用4950.5*5%
2022-04-06 11:27:09
你好，是一般納稅人的吧。
2023-11-20 10:09:06
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