請問老師，我是銷售方，購買方發票已經抵扣了，現在要退貨，發票怎么弄吶？

答： 你好！開紅字發票沖減，即可

您好，我方給購買方開的專票，發生了退貨，我應該怎么操作？

答： 你好，在系統填寫負數發票信息表，提交稅局審批，通過之后錄入通知單號碼開具負數發票?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我司為購買方，專票已進行抵扣。我司要進行退貨處理。該如何處理發票問題。另外一批貨要進行銷售折扣，這一筆需要怎么處理？

答： 你好，你們單位給對方開紅字信息表，然后開紅字發票 另外一批貨進行銷售折扣，你單位是銷售方嗎？