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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-16 12:01

您好
從對公賬戶把客戶對貨的款打給客戶，這部分貨款還沒有開票給客戶？
您打款給客戶 不是應該對方開票給您的嗎

粗心的身影 追問

2022-01-16 12:49

比如，他們打了50萬進來，支付貨款，后面退貨了，我們退了12萬給他們，怎么會是我們開票給客戶呢？

粗心的身影 追問

2022-01-16 13:24

老師你還在嗎。

bamboo老師 解答

2022-01-16 13:48

這部分貨款還沒有開票給客戶，

這個不是您前面說的嗎？

粗心的身影 追問

2022-01-16 13:55

是的，這個50萬都沒開，現在退了12萬，還要開38萬給他們。

粗心的身影 追問

2022-01-16 13:57

現在退了12萬的這份分錄要怎么做。。直接借 應收賬款-客戶，貸銀行存款可以嗎

bamboo老師 解答

2022-01-16 14:29

直接這樣寫分錄可以的

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相關問題討論
您好 從對公賬戶把客戶對貨的款打給客戶，這部分貨款還沒有開票給客戶？ 您打款給客戶 不是應該對方開票給您的嗎
2022-01-16 12:01:36
那你之前對于收到這個錢，你做了帳沒？
2022-01-16 14:07:47
您好 如果對方同意的話 可以抵消后付款
2023-10-18 14:16:37
你好，以后還需要給開票不呢？
2023-09-28 11:14:46
針對這種情況，您可以按照以下步驟進行做賬： 1.退款處理：借：營業外支出貸：銀行存款紅字信息表和負數發票只是客戶方面的財務憑證，不會影響您的做賬。 2.報損處理：借：壞賬準備貸：應收賬款同時，您需要將過期貨物的成本從庫存中減去，并進行相應的成本會計處理。 3.確認銷售收入：借：銀行存款貸：主營業務收入應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 在處理退貨和報損的過程中，您需要保留好相關憑證和記錄，以便日后審計和查賬。
2023-10-31 11:44:31
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