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代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列，現在這張代開專票做留抵，是否需要更正申報表？附表二怎么填寫？收到發票時的分錄怎么做？
宋京
于2022-01-16 18:15 發布 ??888次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-16 19:01
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老師，你好！請問小規模在稅務局代開的增值稅專用發票，已繳納了增值稅和城建稅，增值稅及附加稅申報表附表二，還用填數申報嗎？還是0申報就可以
答： 主表填寫這個就可以 附表二0申報
代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列，現在這張代開專票做留抵，是否需要更正申報表？附表二怎么填寫？收到發票時的分錄怎么做？
答： 您好 代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列，現在這張代開專票做留抵，不需要更正申報表 附表二不需要填寫 收到發票時的分錄 借 管理費用等 借 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款等
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規模又開專票又開普票，申報增值稅時需要填寫增值稅申報表嗎？
答： 你好，要填寫的呢，專票是自開的吧
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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宋京 追問
2022-01-16 19:34
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