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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-16 19:02

你好，這個分紅計入投資收益，季度繳納，匯算清繳納稅調(diào)減

come on ! 追問

2022-01-16 19:04

小時老師說季度就不用交
她的原話:不用交 用會計利潤減掉這個收益后交稅
不理解怎么季度可以不用交？沒說完就結(jié)束對話了，所以找老師們再問問

冉老師 解答

2022-01-16 19:05

你好，這個不可行的
因為季度申報填寫的做賬的利潤表，如果手動修改，就跟系統(tǒng)報表不一樣，被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)，肯定是不行的

come on ! 追問

2022-01-16 19:10

好的，謝謝老師！

冉老師 解答

2022-01-16 19:10

不客氣，祝你周末愉快，學(xué)員

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你好，這個分紅計入投資收益，季度繳納，匯算清繳納稅調(diào)減
2022-01-16 19:02:59
同學(xué)，你好 要申報的
2024-06-20 13:51:03
對外投資取得的分紅通常應(yīng)作為投資收益處理，**不能作為營業(yè)外收入稅前扣除**。在企業(yè)所得稅匯算時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況進(jìn)行納稅調(diào)整。 根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)通過權(quán)益性投資取得的股息、紅利等收入，應(yīng)以被投資企業(yè)股東會或股東大會作出利潤分配或轉(zhuǎn)股決定的日期，確定收入的實現(xiàn)。如果會計上將這部分收益計入了營業(yè)外收入，而沒有按照投資收益來核算，那么在企業(yè)所得稅匯算時，需要對這部分收益進(jìn)行納稅調(diào)整。這是因為會計處理和稅務(wù)處理可能存在一定的差異，導(dǎo)致稅會差異的產(chǎn)生。 在實際操作中，如果公司賬面的投資收益和稅務(wù)規(guī)定有差異，就需要填寫《A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表》。在該明細(xì)表中，第4行的“（三）投資收益”部分，根據(jù)《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》的要求，對投資收益進(jìn)行調(diào)整。
2024-05-22 11:01:05
您好，不用，居民企業(yè)間的分紅不用交企業(yè)所得稅
2025-01-27 20:20:58
你好！ 看一下吧
2020-04-27 15:51:49
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