宋京 追問

2022-01-16 21:24

您能分別幫我寫一下分錄嗎？

冉老師 解答

2022-01-16 21:25

可以的，學(xué)員，分錄如下

冉老師 解答

2022-01-16 21:25

借營業(yè)外支出

貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

冉老師 解答

2022-01-16 21:25

借營業(yè)外支出
貸銀行存款

宋京 追問

2022-01-16 21:27

公司不欠稅，可能是之前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理有問題造成的未交增值稅有余額，另外銀行存款余額大于實(shí)際余額，應(yīng)該就是這個(gè)繳稅的未記賬和還有其他缺回單的造成的。

冉老師 解答

2022-01-16 21:29

你好，這個(gè)直接調(diào)賬即可的

宋京 追問

2022-01-16 21:33

好的！謝謝老師！

宋京 追問

2022-01-16 21:34

是不是只要涉及以前會(huì)計(jì)賬務(wù)問題，我都通過營業(yè)外收支科目來調(diào)整就行啦？

冉老師 解答

2022-01-16 21:33

不客氣，祝你工作順利，學(xué)員

冉老師 解答

2022-01-16 21:34

涉及以前會(huì)計(jì)賬務(wù)問題，我都通過營業(yè)外收支科目來調(diào)整就行

宋京 追問

2022-01-16 21:39

老師：我看應(yīng)交稅費(fèi)/其他應(yīng)交款/其他科目還有1574.36的貸方余額，我也可以調(diào)整吧？

冉老師 解答

2022-01-16 21:40

你好，學(xué)員，是可以的調(diào)整的

宋京 追問

2022-01-16 21:42

借：應(yīng)交稅費(fèi)/其他應(yīng)交款/其他
貸：營業(yè)外收入

冉老師 解答

2022-01-16 21:43

借：應(yīng)交稅費(fèi)/其他應(yīng)交款/其他
貸：營業(yè)外收入

宋京 追問

2022-01-16 21:43

老師，分錄沒問題吧？

冉老師 解答

2022-01-16 21:43

沒有問題的，學(xué)員，這個(gè)