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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-17 09:19

借應收賬款貸主營業務收入，應交稅費，如果在12月份開出去的話，應該做這個，你的增值稅收入和所得稅的收入需要一致，你增值稅申報了，你的所得稅沒有申報，稅務局會要找你們的。

ZHLING 追問

2022-01-17 09:20

我是11月開的，12月又紅沖開負數了

ZHLING 追問

2022-01-17 09:20

我是小規模納稅人

郭老師 解答

2022-01-17 09:22

你好，那你紅沖就可以的。

ZHLING 追問

2022-01-17 09:22

開票10月的分錄應該怎么做？

郭老師 解答

2022-01-17 09:24

借銀行存款貸，主營業務收入、應交稅費。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借；庫存商品 貸；主營業務成本 貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2019-02-21 16:47:25
你好，你這個直接計入財務費用就好了。
2023-05-26 11:23:42
如果你退款后，有重新支付了， 不用做分錄的，退款要看你之前是怎么掛賬的
2018-08-30 11:53:12
借：銀行存款 貸：其他收入 借：上繳上級費用 貸：銀行存款
2022-03-21 10:48:26
你好： 借:銀行存款 貸:預收帳款-XXXX
2022-03-10 16:31:57
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