carlota 追問

2022-01-17 09:30

好久沒辦忘記了

郭老師 解答

2022-01-17 09:34

你看下前幾個(gè)月申報(bào)的數(shù)據(jù)。

carlota 追問

2022-01-17 09:38

哪個(gè)報(bào)表填寫錯(cuò)誤啊 老師

郭老師 解答

2022-01-17 09:39

你填寫錯(cuò)了第一個(gè)表格。

郭老師 解答

2022-01-17 09:39

本期和實(shí)際抵扣金額應(yīng)該是一樣的。

carlota 追問

2022-01-17 09:39

這個(gè)應(yīng)該怎么填

郭老師 解答

2022-01-17 09:41

專票開的，如果是1%的專票的不含稅金額乘以2%填寫到本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。

carlota 追問

2022-01-17 09:42

這樣對嗎 我是這么保存的 不知道前面咋變成0了

郭老師 解答

2022-01-17 09:43

你好，你這里的期初就不對，你你之前申報(bào)的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)啦。

郭老師 解答

2022-01-17 09:43

1%，不含稅的銷售額需要交增值稅的乘以2%。

carlota 追問

2022-01-17 09:45

就是這么算的啊，不含稅需要交稅金額491924.58。*2%=9838.5

carlota 追問

2022-01-17 09:47

是增值稅乘2%嗎

郭老師 解答

2022-01-17 09:48

那你的本期為什么不等于實(shí)際抵扣金額？