微信用戶 追問

2022-01-17 15:12

老師，你的意思是當月開票當月或當月到賬，直接分錄：借其他應收款貸，主營業務收入應交稅費，發票和回單做附件，我理解的對嗎？

郭老師 解答

2022-01-17 15:15

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2022-01-17 15:16

老師，這個摘要怎么寫

郭老師 解答

2022-01-17 15:17

確認某某業務收入。

微信用戶 追問

2022-01-17 15:18

老師，如果款當月沒到，分錄和摘要怎么寫

郭老師 解答

2022-01-17 15:20

你好，確認某某收入就可以的
如果收到了，收到某某貨款收入。

微信用戶 追問

2022-01-17 15:34

老師，用這些收入發勞務工人工資怎么做分錄和摘要

郭老師 解答

2022-01-17 15:38

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費借主營業務成本貸，應付職工薪酬次月借銀行存款貸應收賬款借應付職工薪酬貸銀行。

微信用戶 追問

2022-01-17 15:43

老師，不是收入已經到法人的私戶，做了其他應收款嘛，因為我這個是勞動，所以有勞務工人工資做成本，怎么用其他應收款發放工資和報銷費用，分錄和摘要我不會

郭老師 解答

2022-01-17 15:45

那個人支付的錢發下去的嗎？如果是的話，借其他應收款貸，主營業務收入，應交稅費
借主營業務成本貸，應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應收款。