任性的柚子 追問

2022-01-17 20:28

專票交稅是2825.3

任性的柚子 追問

2022-01-17 20:29

附加稅上面怎么沒顯示之前專票交的增值稅呢？

劉艷紅老師 解答

2022-01-17 20:30

同學，你開票是1個點吧，還需要填個附表，這是三個點的稅費。

任性的柚子 追問

2022-01-17 20:33

附表在哪里呢？找不到啊

任性的柚子 追問

2022-01-17 20:33

代開是三個點的專票

任性的柚子 追問

2022-01-17 20:34

開普票是一個點的但是申報時是按三個點的申報的

劉艷紅老師 解答

2022-01-17 20:34

在填增值稅這里有個附表，你找下，應該是有的。

任性的柚子 追問

2022-01-17 20:35

是這個嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-01-17 20:37

是的，就是這里，你用剛開始那個金額把稅盤里一個點專票和稅額減掉，然后填在這上面，就是變成一個點的。

任性的柚子 追問

2022-01-17 20:38

稅盤開的是一個點的普票

劉艷紅老師 解答

2022-01-17 20:40

你沒開專票嗎？沒開專票，如果上個季度沒超過45萬是不需要交稅的。

任性的柚子 追問

2022-01-17 20:41

專票是稅務局代開的三個點，當時稅款就交掉了，但是交的稅和發票上的稅不一致啊，多出來的和印花稅對不上

任性的柚子 追問

2022-01-17 20:42

不知道多在哪里了

劉艷紅老師 解答

2022-01-17 20:45

專票已經交了，你就把已交的稅填在減免那里，好像在最下面那里有個已交稅還是減免稅。印花稅你按合同金額來。