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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-01-18 09:10

你好，在附表的防偽稅控系統專用設備及維護費填寫，就可以全額抵扣增值稅應納稅額了 

rosely 追問

2022-01-18 09:14

在這里增加直接填對嗎

rosely 追問

2022-01-18 09:17

然后應納稅額只有153.86元，可以抵扣的服務費是280元，我直接增加填嗎？用不用認證之內的

rosely 追問

2022-01-18 09:19

抵扣的是開專票的稅額

鄒老師 解答

2022-01-18 09:25

你好，是直接填寫。
應納稅額只有153.86元，實際抵扣就是153.86，結轉以后抵扣金額就是 280—153.86
不需要認證的 

rosely 追問

2022-01-18 09:27

這樣是不是不對，有提示

鄒老師 解答

2022-01-18 09:33

你好

應納稅額只有153.86元，實際抵扣就是153.86，結轉以后抵扣金額就是 280—153.86
請仔細看我回復的每句話 

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相關問題討論
小規模納稅人不抵扣稅額，可以使用，按含稅金額入賬
2020-06-29 11:23:22
你好，在附表的防偽稅控系統專用設備及維護費填寫，就可以全額抵扣增值稅應納稅額了?
2022-01-18 09:10:07
學員你好，因為小規模納稅人3%的征收率，比較低，因此不能再抵扣了
2022-03-09 21:02:52
小規模納稅人不可以增值稅抵扣
2022-06-09 15:57:32
同學你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
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