郭老師 解答

2022-01-18 09:27

對方要發票復印件做賬抵扣補上就可以的。

錢錢 追問

2022-01-18 10:45

有一張找到了，是不是今年可以把18年的發票做上，是不是只做進項稅

錢錢 追問

2022-01-18 10:47

還有一張發票找不到了，怎么辦，

郭老師 解答

2022-01-18 10:51

進項轉出調整就可以的。

錢錢 追問

2022-01-18 10:52

請問下分錄是怎么做的

郭老師 解答

2022-01-18 10:55

之前的完整分錄是怎么做的？

錢錢 追問

2022-01-18 10:56

這個進項我已經在申報表里抵稅了，進項轉出還可以嗎

錢錢 追問

2022-01-18 10:57

之前沒有發票，抵扣系統抵稅了，賬上什么也沒有

郭老師 解答

2022-01-18 10:58

號賬上沒有做，你現在做進項轉出就可以的。這個具體的是什么業務的？借預付賬款應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款，
然后你進項轉出了借應付賬款貸預付賬款應交稅費應交增值稅進項轉出。

錢錢 追問

2022-01-18 11:01

賬上什么也么有，就在申報表看到這個金額了，所以不知道抵扣的是什么

錢錢 追問

2022-01-18 11:05

這個要怎么處理呢

郭老師 解答

2022-01-18 11:13

那你補上，然后再鏡像轉出上面分錄寫了。

錢錢 追問

2022-01-18 11:19

上面分錄  我應付，預付不要掛明細科目嗎？

郭老師 解答

2022-01-18 11:27

好，二級科目寫對方企業的名字就可以。