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送心意

許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2022-01-18 09:36

同學你好！符合小微企業的話  年應納稅所得額低于100萬元的部分   2.5%的所得稅稅率
397500*2.5%=9937.5元
補交所得稅=9937.5-60000=-50062.5元
要退稅給你們的

強健的發帶 追問

2022-01-18 09:38

老師，我說錯了，應納稅所得額是1590000

許老師 解答

2022-01-18 09:39

這樣的話    100萬元以內的部分   2.5%    100~300萬元的部分   10%

強健的發帶 追問

2022-01-18 09:41

老師，咋是2.5呢，不是5嗎？

許老師 解答

2022-01-18 09:42

不是的啊    有新的優惠政策的   降為2.5%的

強健的發帶 追問

2022-01-18 09:45

啊，老師，是啥文件啊？我說我怎么算出來的不對勁呢

許老師 解答

2022-01-18 09:48

這個2021年   就已經有的了啊

強健的發帶 追問

2022-01-18 09:49

老師，請問有文件號嗎？

許老師 解答

2022-01-18 09:50

這個記不清楚了     你可以上網查一下的

強健的發帶 追問

2022-01-18 10:04

好的，謝謝老師

許老師 解答

2022-01-18 10:06

不客氣，如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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相關問題討論
您好 請問是計提了所得稅費用 沒有繳納么
2020-07-21 10:38:16
你好 100萬*2.5加1476937*10% 按這個坎來算的
2022-01-02 20:44:37
您好，不是的，季度也是5%在預繳的，
2024-03-30 20:19:32
你好 按照現在政策 如果符合小微 100*12.5%*20%=100*0.125*0.2=100*0.025=100*0.025=2.5萬
2022-01-09 15:38:06
是企業所得稅的應納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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