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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-01-18 10:24

您好,同學,那說明你集體的少,您得補提所的稅,借,所的稅費用,貸,應交稅費-應交所得稅,  另外一個已交稅金,你得仔細看一下,應交稅費這個總科目數是對的嗎,如果是對的,就不用管已交稅金的余額了

微信用戶 追問

2022-01-18 10:56

如果是應交稅費 -銷項貸方有余額  應該怎么結轉呢

李霞老師 解答

2022-01-18 10:58

您好,這種情況很正常的, 主要是應交稅費里面有很多科目,你不能光看一個科目,你得看應交稅費這個大科目余額對不對

微信用戶 追問

2022-01-18 11:17

要交的費用都對的 就是科目有余額不懂怎么結轉,或者需不需要結轉, 想請教一下老師,銷項貸方 余額怎么結轉, 應交稅費-所得稅有借方余額怎么結轉呢

李霞老師 解答

2022-01-18 11:19

銷項稅額這個不用轉,所得稅,借方余額按照我發你的憑證計提,就是平賬

微信用戶 追問

2022-01-18 13:16

謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-18 13:18

祝您生活愉快感謝五星好評

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您好,同學,那說明你集體的少,您得補提所的稅,借,所的稅費用,貸,應交稅費-應交所得稅, 另外一個已交稅金,你得仔細看一下,應交稅費這個總科目數是對的嗎,如果是對的,就不用管已交稅金的余額了
2022-01-18 10:24:01
哈哈,要么退稅,要么等以后抵減了才能平
2022-05-07 11:04:30
借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。
2022-09-22 16:52:01
按填寫數據的期間,進行數據統計,應交稅費總額就是計提數,已交稅費總額,就是實際繳納的數據
2022-04-29 14:58:46
您好 根據單位應該繳納的稅額 跟實際上繳的金額分別填寫
2022-02-28 10:30:04
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