彭 追問

2022-01-18 10:26

收入記入多了，成本也結轉多了，

鄒老師 解答

2022-01-18 10:27

你好
借：以前年度損益調整—主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），  貸：應收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：以前年度損益調整—主營業務成本

彭 追問

2022-01-18 10:27

把B公司的收入和成本記入到了A公司  這樣的一個情況

鄒老師 解答

2022-01-18 10:29

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

彭 追問

2022-01-18 10:29

紅字沖銷可以沖嗎？

鄒老師 解答

2022-01-18 10:29

你好，可以紅字沖銷錯誤的，然后做正確的分錄 

彭 追問

2022-01-18 10:29

是的，是這樣的。期間費用如果也入錯了呢

彭 追問

2022-01-18 10:30

如果做相反的分錄呢？

鄒老師 解答

2022-01-18 10:30

你好，期間費用如果也入錯了，是多入賬了還是少入賬了？
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)

彭 追問

2022-01-18 11:53

期間費用，入錯明細了，然后又跨期了。我做的分錄是按相反的做的，最好利潤表里費用還增加了。是不是不應該做相反的分錄

鄒老師 解答

2022-01-18 11:56

你好，期間費用，入錯明細了，然后又跨期了，調整分錄是
借：以前年度損益調整—某某費用—正確的明細
貸：以前年度損益調整—某某費用—之前入錯的明細