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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-01-18 12:18

你好,你看看你那個賬載金額和稅收稅金額就那個折舊額,他倆是一樣的,正常如果折舊的話,賬面上的折舊和稅務(wù)上的折舊是不一樣的呀。

空白 追問

2022-01-18 12:28

申報表上第一次是6月份購進(jìn)9月份按3個月折的,賬面是一次性折舊的,那我12月報的時候是不是稅收按月折,賬面都是一次性折的

李霞老師 解答

2022-01-18 12:33

不管有沒有加速折舊,你的那個賬面兒上都是正常的,嗯,就是說計提折舊就可以啦,只是說加速折舊是在報表上填的時候才加速折舊呢。

空白 追問

2022-01-18 12:37

第四季度我就按賬面填的,可是提示跟上季度的不等

李霞老師 解答

2022-01-18 12:37

那你這樣賬面金額和稅收金額是一致的話,那你不存在加速折舊呀?

空白 追問

2022-01-18 12:39

那我就不用填這個表了

李霞老師 解答

2022-01-18 12:41

對的呀,那就不需要填這個表了,你光填那個主表就可以了。

空白 追問

2022-01-18 12:47

好的,謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-18 12:58

祝您生活愉快感謝五星好評

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你好,你看看你那個賬載金額和稅收稅金額就那個折舊額,他倆是一樣的,正常如果折舊的話,賬面上的折舊和稅務(wù)上的折舊是不一樣的呀。
2022-01-18 12:18:06
你好,提供一份正確的財務(wù)報表,去稅局大廳申請做更正
2022-03-17 12:49:12
這個不會影響到下個季度的。
2022-04-14 08:24:50
你好需要的,要更正下就可以,一般在線上操作
2022-04-08 17:19:17
那么 我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
2026-04-21 09:31:58
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