藍色妖姬 追問

2022-01-18 13:25

調整到其他應付 其他應收款就成正數了嗎？？ 怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-01-18 13:27

 你好 ；   是的。  借 其他應收款貸其他應付款    

藍色妖姬 追問

2022-01-18 13:29

其他應收是負數  是不正常的對嗎

藍色妖姬 追問

2022-01-18 13:30

其他應收   和   其他應付的   后面明細是啥呀

meizi老師 解答

2022-01-18 13:30

 你好 ；     實際中還得看你掛科目怎么掛的；   不一定不正常的  

藍色妖姬 追問

2022-01-18 13:33

掛了  失業  養老   醫療    還有個人的名字  那我還調整嗎

meizi老師 解答

2022-01-18 13:34

 你好 ； 你這個是工資扣除了。但是還沒有繳納給 社保局嗎    

藍色妖姬 追問

2022-01-18 13:36

是有個人的社保在我們公司掛著  每個月我們從對公賬戶扣款    但是不給他發工資     醫保扣的錢也入著賬呢

meizi老師 解答

2022-01-18 13:49

 你好     也得入賬的  。  你這個實際就是工資扣除了但是還沒有繳納給社保局造成的 

藍色妖姬 追問

2022-01-18 14:49

沒給他發工資  怎么入賬呀

meizi老師 解答

2022-01-18 15:04

 你好； 沒有發工資 就計提應發工資掛著  

藍色妖姬 追問

2022-01-18 15:10

那還有必要調整嗎

藍色妖姬 追問

2022-01-18 15:12

那工資給他寫多少呀  隨便寫嗎

meizi老師 解答

2022-01-18 15:16

   也得做賬的； 不能隨便寫哦。 據實寫