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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-21 13:37

同學(xué)，你好
其他應(yīng)收款-社保費(fèi)，你這是什么，收個(gè)人的社保？

貪玩的季節(jié) 追問

2022-01-21 13:39

是的，老師

小菲老師 解答

2022-01-21 13:41

次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
不應(yīng)該有余額的

貪玩的季節(jié) 追問

2022-01-21 13:43

年底這個(gè)科目應(yīng)該是沒有余額的，是吧

小菲老師 解答

2022-01-21 13:43

同學(xué)，你好
恩恩，是的

貪玩的季節(jié) 追問

2022-01-21 13:48

謝謝老師

小菲老師 解答

2022-01-21 13:49

不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！

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把負(fù)數(shù)的明細(xì)科目余額合計(jì)調(diào)整到其他應(yīng)付款體現(xiàn)
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您好，看看明細(xì)賬是不是在其他應(yīng)收款的貸方？如果是填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目里。
2022-04-02 17:11:59
您好 資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù) 調(diào)整到其他應(yīng)付款科目填寫 是對(duì)方多支付了款項(xiàng)給企業(yè)
2022-03-08 20:51:09
你好:放到其他應(yīng)付款的貸方。
2022-01-15 14:57:44
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方明細(xì)余額-壞賬準(zhǔn)備
2020-04-27 09:42:22
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