生動(dòng)的小螞蟻 追問

2022-01-18 16:23

老師你好，是在
電子稅務(wù)局里申報(bào)的

鄒老師 解答

2022-01-18 16:24

你好，第四季度的時(shí)候，先把第三季度暫估的成本紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

生動(dòng)的小螞蟻 追問

2022-01-18 16:28

是的，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，第三季度的成本是預(yù)估的，第四季度做完賬申報(bào)企業(yè)所得稅，實(shí)際成本小于第三季度的預(yù)估成本

鄒老師 解答

2022-01-18 16:30

你好，你是指第四季度的申報(bào)表成本本年累計(jì)，比第三季度的成本本年累計(jì)還要小？ 

生動(dòng)的小螞蟻 追問

2022-01-18 16:31

是這樣的

鄒老師 解答

2022-01-18 16:32

你好，這樣會(huì)導(dǎo)致無法通過申報(bào)數(shù)據(jù)檢查
是你單位不正規(guī)帶來的問題了

生動(dòng)的小螞蟻 追問

2022-01-18 16:35

那成本是不是只能填寫第三季度的成本數(shù)

鄒老師 解答

2022-01-18 16:36

你好，是的，不能小于這個(gè)數(shù)據(jù)的 

生動(dòng)的小螞蟻 追問

2022-01-18 16:37

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-18 16:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。