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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-18 17:07

你好，刪除這里面的數據就可以的。

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相關問題討論
你好，刪除這里面的數據就可以的。
2022-01-18 17:07:58
進項認證不抵扣，是填附表二 進項轉出
2022-01-08 13:40:02
這種做法存在一定的風險和問題。雖然附上銀行電子回執可以證明款項的支付，但沒有發票作為正式的憑證，可能會導致以下情況： 1.稅務問題：稅務機關可能要求企業在申報稅款時提供合法有效的發票作為扣除進項稅的依據。如果沒有發票，可能會導致進項稅無法抵扣，增加企業的稅負。 2.審計風險：在企業審計或稅務檢查時，缺乏發票可能引起審計人員的關注，需要提供更多的解釋和證明，增加了審計風險。 3.內部控制問題：沒有發票可能影響企業內部的財務管理和控制，難以確保支出的真實性和合理性。 為了避免上述問題，建議采取以下措施： 1.及時催促供應商提供發票，確保發票與貨款支付金額一致。 2.如果發票未到，可以先暫估入賬，待發票收到后再進行調整。 3.建立健全的發票管理制度，明確發票的獲取、審核和歸檔流程，確保發票的及時性和準確性。 4.對于確實無法取得發票的支出，要確保有其他合法的憑證支持，如合同、收據等，并在稅務申報時進行適當的處理。 同時，關于待抵扣進項稅的分錄，一般情況下，在取得增值稅抵扣憑證時，可以借記“應交稅金--待抵扣進項稅額”，貸記“銀行存款”；在抵扣時，借記“應交稅金--應交增值稅(進項稅額)”，貸記“應交稅金--待抵扣進項稅額”。
2024-06-12 10:13:54
這個不需要填寫，這個是輔導期納稅人填寫的
2020-06-16 09:43:46
學員你好，你的理解完全正確，可否給個五星好評？
2021-11-06 16:41:21
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