一路芬芳 追問

2022-01-19 10:52

為啥用轉出未交增值稅？

郭老師 解答

2022-01-19 10:53

轉出未交增值稅，調整的是你的增值稅結轉的金額。

一路芬芳 追問

2022-01-19 10:53

我直接 借應交增值稅銷項   貸應交增值稅進項  再借應交增值稅 未交增值稅  不行嗎？

一路芬芳 追問

2022-01-19 10:55

那是已經交了要轉出吧？這還沒交，不用轉出未交增值稅科目吧？

郭老師 解答

2022-01-19 10:56

可以的，沒有問題啊，但是你接轉需要繳納的增值稅怎么做？

一路芬芳 追問

2022-01-19 10:56

沒設這個轉出未交增值稅科目

一路芬芳 追問

2022-01-19 10:57

結轉需要繳納的增值稅，就是貸應交稅費未交增值稅呀

一路芬芳 追問

2022-01-19 10:58

不交的，留抵的，就用借方表示

一路芬芳 追問

2022-01-19 10:58

這樣可以嗎？

郭老師 解答

2022-01-19 10:58

如果需要繳納的話，你怎么做？結轉增值稅怎么做？

一路芬芳 追問

2022-01-19 10:59

還是說，不交的用貸方負數表示？

一路芬芳 追問

2022-01-19 11:01

需要繳納簡單，就是借應交增值稅銷項      貸應交增值稅 進項    貸應交增值稅 未交增值稅呀

一路芬芳 追問

2022-01-19 11:01

繳納  借應交增值稅 未交增值稅    貸銀行存款

一路芬芳 追問

2022-01-19 11:03

交的，留抵的，就用借方表示，或者貸方負數表示，可不可以

郭老師 解答

2022-01-19 11:03

你好，可以的，如果你不需要結轉增值稅，可以這么做的，但是不正規。

一路芬芳 追問

2022-01-19 11:04

上面是說 不交的

郭老師 解答

2022-01-19 11:06

你好，你交和不交，結轉進項和銷項是不是一樣的？你不能不交的時候結轉到未交增值稅，交的時候就結轉到轉出未交增值稅，它是同樣的道理啊。

一路芬芳 追問

2022-01-19 11:07

這不是結轉了啊？都結轉到未交增值稅科目了啊？

郭老師 解答

2022-01-19 11:07

你好，但是你結轉需要繳納的增值稅不就體現不出來了？