一路芬芳 追問

2022-01-19 11:58

沒有設置應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）科目

大海老師 解答

2022-01-19 12:02

可以自己把這個科目添加進去

一路芬芳 追問

2022-01-19 12:44

之前都是直接結轉到，應交稅費未交增值稅科目，稅一交科目都平了，這個12月，年底，就按您上面說的結轉？按之前的直接結轉到，應交稅費未交增值稅，借方或者貸方會有什么影響嗎？應該不會多交或者少交稅

大海老師 解答

2022-01-19 12:47

1、之前每個月的結轉分錄是有問題的，銷項和進項不能直接結轉到應交稅費未交增值稅，要先將銷項和進項結轉到轉出未交增值稅，再結轉到未交增值稅。不是到年底，才按上面說的結轉，而是每個月都要按上面的結轉。
2、對繳稅方面來說，沒有影響，只是結轉不合規(guī)。

一路芬芳 追問

2022-01-19 13:01

老師！有留抵的進項，在電子稅務局報稅時候，不需要做其它處理吧？進項，銷項情況都會同步更新到電子稅務局，有留抵的不用在附表填報吧？

大海老師 解答

2022-01-19 13:05

是的，你的理解都是對的，有留抵稅額，不需要做其他處理，銷項和進項情況都會同步到電子稅務局，有留抵稅額不需要在附表填列。

一路芬芳 追問

2022-01-19 14:57

謝謝老師！報稅中，留抵的進項稅會自動轉到下期抵扣是吧？

一路芬芳 追問

2022-01-19 14:59

給交通局開的零稅率發(fā)票，怎么填報到其它發(fā)票，稅不對，不填申報時，發(fā)票比對又不通過，好著急啊

大海老師 解答

2022-01-19 15:02

1、是的，留抵的進項稅會自動轉到下期抵扣。
2、這個問題我不熟悉，新的問題你重新發(fā)起提問，熟悉的老師會接手回答，或者你直接咨詢下12366

一路芬芳 追問

2022-01-19 15:08

謝謝老師！稅務局電話那是打不通的

大海老師 解答

2022-01-19 15:11

0稅率發(fā)票納稅申報如何填報，你看下圖片，供參考