Lily 追問

2022-01-19 13:39

不太明白 老師，我有填那個減免的申請表

郭老師 解答

2022-01-19 13:40

你好不需要填寫減免明細表的，你需要交稅嗎？

郭老師 解答

2022-01-19 13:40

不交稅不需要填寫減免明細表。

郭老師 解答

2022-01-19 13:40

主表里面有一個免稅的稅額，按照3%的來就行。

郭老師 解答

2022-01-19 13:40

也就是填寫了第十欄，填寫20欄。

Lily 追問

2022-01-19 13:41

全部交，都超了，現在是怎么填這些表，怎么算都不不對

郭老師 解答

2022-01-19 13:43

減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

郭老師 解答

2022-01-19 13:44

還有哪一個不對？銷售額，如果你開的是1%的，帶專票，一二欄填寫
普通發票，在第一三欄里面填寫。

Lily 追問

2022-01-19 13:50

給您老吧，老師，專票自動提取的，我加入的事普票加無票的

Lily 追問

2022-01-19 13:51

然后算出來的總額是1列那里，我保存說我的總額大于全部含稅收入的(1+3)

Lily 追問

2022-01-19 13:53

我填了這個表

郭老師 解答

2022-01-19 13:54

你填寫主表就可以的，這個附列資料不用填寫。

Lily 追問

2022-01-19 14:01

老師，那我這樣，主表這里，1是自動提取的，2是普票的，無票收入我就＋進1那里，這樣對吧？

郭老師 解答

2022-01-19 14:03

在第一欄和第三欄都填寫。

Lily 追問

2022-01-19 14:06

會有提示，沒法保存

郭老師 解答

2022-01-19 14:07

那你在第二欄和第五欄填寫銷售額扣除的項目，不要填寫。

郭老師 解答

2022-01-19 14:07

第二欄填寫不含稅的第五欄，填寫的是價稅合計。

Lily 追問

2022-01-19 14:07

我3欄填普票的，1=2+3+無票的就可以保存

郭老師 解答

2022-01-19 14:11

你好，能保存，申報了就可以。