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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2022-01-21 08:19

你好，哪個方面是對的

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:52

社保明細(xì)

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:55

工資扣社保個人部分體現(xiàn)的當(dāng)月扣的情況，社保明細(xì)中實際存在有抵扣或者是上月未扣補(bǔ)上月的，那應(yīng)該是按工資扣個人部分來做分錄

秀麗的柜子 追問

2022-01-21 08:55

這期間存在的差異怎么處理了

小惑老師 解答

2022-01-21 09:17

那看你是多扣除，等于你其他應(yīng)收款應(yīng)該有余額，就退給員工
借其他應(yīng)收款  貸銀行存款  ，如果是借方余額就做相反分錄

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相關(guān)問題討論
你好，哪個方面是對的
2022-01-21 08:19:39
你好 借方和剛才的一樣 都是原材料-xx材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸方看支付方式 未付款 應(yīng)付賬款-xx公司 商業(yè)承兌匯票 應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)承兌匯票
2022-04-13 09:50:11
1.借原材料-加30000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）3900貸銀行存款 2.借原材料-乙100000%2B1000=101000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）13000%2B90=13090 貸銀行存款 3.借原材料-A5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）650 貸銀行存款5650 4.借原材料-B20000%2B1000=21000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）2600%2B90=2690 貸銀行存款
2022-04-13 09:12:03
可計入管理費(fèi)用-低值易耗品
2023-09-25 10:59:48
借：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? 1,064,942元?? ? ? 貸：應(yīng)付債券-面值? ? ? ? 1,000,000元?? ? ? ? ? 應(yīng)付債券-利息調(diào)整? ? 64,942元 借：財務(wù)費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? 65,000元（假設(shè)與票面利息相同）?? ? ? 貸：應(yīng)付利息? ? ? ? ? ? 65,000元
2024-05-16 10:15:42
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