蔡菜 追問

2022-01-21 13:14

不是 不是的，是管理費(fèi)用少記了，就是應(yīng)該有一筆：借 管理費(fèi)用 打印費(fèi)  貸：其他應(yīng)付款 ——張三，這筆沒做上，那要是通過以前年度損益調(diào)整改怎么處理？

蔡菜 追問

2022-01-21 13:21

就是管理費(fèi)用少做了，這個(gè)的應(yīng)該怎么做呢？

樸老師 解答

2022-01-21 13:24

借以前年度損益調(diào)整

貸其他應(yīng)付款

樸老師 解答

2022-01-21 13:26

然后

借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損溢調(diào)整

蔡菜 追問

2022-01-21 13:36

這個(gè)少記得管理費(fèi)用，不影響企業(yè)所得稅嗎？因?yàn)榈谒募径龋乙呀?jīng)繳納了所得稅，這個(gè)該怎么辦？

樸老師 解答

2022-01-21 13:38

影響的
按照我給你的分錄來做