光亮的滑板 追問

2022-01-21 13:44

后面30萬抵扣維修費，當時賬務處理的時候也只做了90萬的賬，沒有做120萬

光亮的滑板 追問

2022-01-21 13:45

當時做的借管理費用。貸其他應付款

光亮的滑板 追問

2022-01-21 13:45

那么要不要在把30萬補錄上，最后在抵扣

光亮的滑板 追問

2022-01-21 13:47

沒拿到發票借方應該不能做管理費用哦

玲老師 解答

2022-01-21 13:51

120是全額的租賃費記在費用里   沒付的記應付/預付  沒付的和原來付款分錄 一樣  

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:06

老師，我們公司幫房東付的維修款，之前沒有說抵房租，我們就做的費用，現在說維修費抵房租了，那么是不是要把之前做的費用沖掉，沖掉后在做往來，其他應收款，貸，銀行存款，就可以了嗎

玲老師 解答

2022-01-21 19:07

對，這樣處理正確的呢

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:09

可沖掉后，科目余額表的借方是負的妮？是怎么回事妮

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:12

這個科目就是這樣沖的，可是科目余額表借方就是負數妮

玲老師 解答

2022-01-21 19:12

費用負數嗎，期末需要結轉損益

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:30

結轉了的

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:30

費用在借方也是負數

光亮的滑板 追問

2022-01-21 19:30

這是怎么回事妮？

玲老師 解答

2022-01-21 19:43

不可能
紅沖時在借方是負數

結轉分錄是
借本年利潤，貸管理費用負數

光亮的滑板 追問

2022-01-22 09:55

老師，請教一個問題，就是之前股東以團建費走賬14萬，當時做的是借管理費用福利，貸應付職工福利，支付的時候做借應付職工福利，貸銀行存款，現在另一個老板，要求把這14萬調賬到利潤里面去，要看總的利潤，那么這筆錢到底該怎么做，銀行是實際走了的

玲老師 解答

2022-01-22 09:59

 同學你好：
和第一個提問不相關的問題請重新提問，學堂規定是一事一問。謝謝您的配合。