魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:14

借:固定資產(對應設備，舊廠沒發票)
貸:其它應付款(出資母公司名稱)


請問老師，借:固定資產(是直接寫600萬，還是150萬設備，450萬廠房)

王超老師 解答

2022-01-28 09:15

你這個最好是分開來寫的

魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:15

母公司全額控股水廠(水廠是子公司)

王超老師 解答

2022-01-28 09:16

你好，是的，母公司全額控股水廠(水廠是子公司)

魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:18

借:固定資產-某設備150萬，
某廠房450萬
貸:其它應付款(母公司名稱)
老師這樣可對

魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:20

老師，購買后的水廠，銀行余額1054元，進項稅有余額9000元，，我新建帳要把這2項余額在初始化時輸入進去吧，

王超老師 解答

2022-01-28 09:22

？？？
這個是母公司買的，你哪里有銀行存款？？？

魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:24

這收購的水廠，移交后，公司名稱沒換，之前的帳目也移交過來，賬號上有1054元，申報系統有進項余額9000元(未抵扣J

魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:26

就是收購后，還是這水廠名稱(因水廠開戶許可證繼續用收購水廠名稱)

王超老師 解答

2022-01-28 09:26

你這個是要把他們的賬拿過來做啊，你現在是做兩個公司的賬啊

魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:28

我本來是接著之前科目余額輸入賬目做的，可之前工廠帳目太亂，想新建帳，所以不知這新建帳600元怎做會計科目(我是新手)

魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:29

我只做水廠，母公司我不管

王超老師 解答

2022-01-28 09:29

不是啊，你這個購買是一家賬，水廠又是另外一家

魔幻的向日葵 追問

2022-01-28 09:31

之前咨詢了，說可以新建帳套，所以想新建帳做

王超老師 解答

2022-01-28 09:32

是的，你可以新建賬套的