活力的世界 追問

2022-01-28 21:55

什么時候做調整？

活力的世界 追問

2022-01-28 21:55

我沒報所得稅呢，我感覺增值稅報多了，

活力的世界 追問

2022-01-28 21:56

1.19號報稅時我零申報了，因為時間緊

佟老師 解答

2022-01-28 22:03

所得稅都零申報了？那你現(xiàn)在調整，年報時按照正確的調整

活力的世界 追問

2022-01-28 22:11

老師，本月我銷售了46.025噸大米，但是我購進原材料做少了，也做了46.025噸水稻，但是這個不夠，之前沒有庫存了，水稻和大米的單耗是0.7，我應該購進原材料水稻65.75才可以，是嗎？那我現(xiàn)在應該怎么補救

活力的世界 追問

2022-01-28 22:11

所得稅零申報，月底前需要更正

活力的世界 追問

2022-01-28 22:11

帳沒出來我不敢報，

活力的世界 追問

2022-01-28 22:23

老師，我2月都原材料算少了，這個月應該怎么補救？？

佟老師 解答

2022-01-28 23:03

算少了是什么意思？購入入庫少了，還是結轉成本少了

活力的世界 追問

2022-01-29 07:49

這樣的，公司在10月份銷售了46噸大米，11月報增值稅時進項稅按46噸計算，抵扣了8500 多的進項，11月銷售了25噸大米，12月繳納增值稅時也按照25噸原材料的數(shù)計算進項稅抵扣的，12月也銷售了30噸大米，也按照30噸的原材料抵扣的進項稅，之前沒有庫存，現(xiàn)在想報企業(yè)所得稅，要做10，11，12月的帳，才發(fā)現(xiàn)計算進項稅的原材料算少了，應該安46/0.7      25/0.7         30/0.7的購進原材料去抵進項稅，想問這個現(xiàn)在還能補救嗎，我現(xiàn)在報4季度的所得稅，怎么補救？做賬時安當時抵進項稅的數(shù)購進原材料做賬還是可以安正確的噸數(shù)做賬，

活力的世界 追問

2022-01-29 07:49

還有，這個購進和成本分錄怎么做？？謝謝

佟老師 解答

2022-01-29 08:27

你好，應該按照實際購進數(shù)量做賬

佟老師 解答

2022-01-29 08:28

借庫存商品
進項稅額
貸銀行存款
借主營業(yè)務成本
貸庫存商品

活力的世界 追問

2022-01-29 09:30

進原材料的部分怎么做賬呀，還有3000的加工費，

佟老師 解答

2022-01-29 09:34

借原材料
進項稅額
貸銀行存款
借生產成本
貸原材料
借庫存商品
貸生產成本