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溫暖的草叢
于2022-01-29 09:40 發(fā)布 ??575次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-01-29 09:42
你好這個不是標準的賬務處理,一般是按照先后順序的。全部粘在一起,你賬務處理也不方便的
溫暖的草叢 追問
2022-01-29 09:43
那他已經粘好了,我要怎么處理這個內賬
王超老師 解答
2022-01-29 09:44
你這個最好拆開來再進行賬務處理
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對方把不同日期的,供應商相同購貨單全部粘貼在一起,這樣做法對嗎?
答: 你好 這個不是標準的賬務處理,一般是按照先后順序的。全部粘在一起,你賬務處理也不方便的
供應商每次送貨過來給的送貨單怎么處理啊
答: 這個送貨單是你們這邊入庫的依據(jù)。作為估價入庫的附件
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!供應商開了送貨單跟發(fā)票,貨后面我又退給供應商了,現(xiàn)在發(fā)票供應商一直不處理
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
供應商說可以返8個點,我們貨款是9480元,扣掉返點應付9480-(9480*0.08)=8721.6,但是供應商的算法是9480/1.08=8777.77元,應該按哪種算法?
討論
付供應商貨款,可以私戶轉供應商公戶嗎?
老師,對方既是客戶有是供應商的這種關系貨款可以沖抵嗎?具體怎么操作?
公司下單10件貨物,供應商漏發(fā)2件,讓重新下單并無需另外收費,那么供應商開票應該開12件還是10件呢?
公司退貨給供應商怎么作賬?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
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溫暖的草叢 追問
2022-01-29 09:43
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2022-01-29 09:44