小王 追問(wèn)

2022-02-08 13:47

不對(duì)  以前都是在23欄里的    老師是不是也沒(méi)實(shí)際操作過(guò)？

郭老師 解答

2022-02-08 13:52

23打錯(cuò)了
在應(yīng)納稅減征額，我填寫過(guò)。
手動(dòng)填寫的

小王 追問(wèn)

2022-02-08 13:53

我填上去又變成0了， 填了好幾遍也不行

郭老師 解答

2022-02-08 13:53

你看下你需要交稅嗎？

小王 追問(wèn)

2022-02-08 13:58

不需要交稅   進(jìn)項(xiàng)有留抵的

郭老師 解答

2022-02-08 13:58

不需要交稅，沒(méi)法抵扣的，你需要交稅才可以

郭老師 解答

2022-02-08 13:58

你現(xiàn)在只能填寫附表四，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額里面實(shí)際抵扣金額不要填寫，主表也不要填寫。

小王 追問(wèn)

2022-02-08 14:01

老師的意思是本期不抵扣   本期實(shí)際抵扣0    期末余額為280

郭老師 解答

2022-02-08 14:03

好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。

小王 追問(wèn)

2022-02-08 14:03

那我附表四和減免明細(xì)表實(shí)際抵扣都填0了   讓280留在期末余額里面

郭老師 解答

2022-02-08 14:05

對(duì)的是的，是這么做的，很正確的是這么理解的，是這么操作的，就是這么申報(bào)的，不抵扣，就是這么做，你也可以不申報(bào)。