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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-02-09 10:46

你好； 一般開票是根據你合同來開的  

盈希 追問

2022-02-09 10:59

如果沒有進項呢？

盈希 追問

2022-02-09 11:00

出售a產品，但是沒有a產品的進項，只有b產品的進項，我是不是可以開b產品的發票出去？

meizi老師 解答

2022-02-09 11:00

你好； 沒有進項稅 。 你 就得全額繳納增值稅了。  如果你是一般納稅人的話   

盈希 追問

2022-02-09 11:02

這個情況我是不是可以把b產品開出去呢？？

meizi老師 解答

2022-02-09 11:05

你好 ；  你真實的業務  開  A出去 ； 不是開B  。        ；不然你就是虛開了  

盈希 追問

2022-02-09 11:25

但是我沒有a的成本票，那豈不是負庫存嗎？

meizi老師 解答

2022-02-09 11:25

 你好； 沒有也得開票 ； 你自己收到了A 的貨物做  入庫入賬 ；只是匯算調整  

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相關問題討論
你好； 一般開票是根據你合同來開的??
2022-02-09 10:46:17
需要的，需要進項發票
2023-05-21 10:54:32
你好 是的 要有合同的呢? 沒有就是三流不合一 稅務會找你 問是不是虛開發票?
2022-03-10 19:36:24
同學，你好，你們的設備是怎么來的？
2024-05-31 16:35:06
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業務收入 貸：主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借：工程結算（按賬面累計余額） 貸：工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 應繳稅費-應繳增值稅（預繳增值稅）（按 2%預繳） 應交稅費-未交增值稅（一般計稅） 2.下月繳納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅（一般計稅） 貸：銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提： 借：稅金及附加（也可以做到明細某某稅） 貸：應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄： 借：應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸：銀行存款
2021-12-06 18:26:27
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