無私的烏冬面 追問

2022-02-09 13:52

對方沒法給我們開原材料的發票，只能開代加工的，他們也是收了我們的錢找別的原材料供應商去買材料

無私的烏冬面 追問

2022-02-09 13:53

老師你們有沒有賣的網課是將這種情況的啊

立紅老師 解答

2022-02-09 13:56

同學你好，老師你們有沒有賣的網課是將這種情況的啊——沒有的呢；如果對方不能給您 方開原材料的票，那么這個材料費金額我們就不能在所得稅前扣除，匯算時要調整；

無私的烏冬面 追問

2022-02-09 14:00

但是他會把原材料和加工費的錢一起開成代加工的發票哦

立紅老師 解答

2022-02-09 14:04

同學你好，這樣是不合規的；因為沒有材料，只有加工的票，走不了委托加工；

無私的烏冬面 追問

2022-02-09 14:10

老師我前面說了不屬于委托加工，我的意思是這種情況怎么處理呢？謝謝老師

立紅老師 解答

2022-02-09 14:14

同學你好，我的意思是這種情況怎么處理呢？——實務中可以按發票金額全部計入貨物成本，但如果稅務查，就需要將材料部分的金額調整出來的；因為這部分是沒有材料發票的；最后讓對方增加范圍，開材料費用的發票；

無私的烏冬面 追問

2022-02-09 14:31

好的謝謝您

立紅老師 解答

2022-02-09 14:33

不客氣的，祝您 學習愉快 ；