沉靜的毛巾 追問

2022-02-09 14:42

庫存已經結轉了，不影響嗎？

郭老師 解答

2022-02-09 14:43

你好姐轉到了庫存你好，結轉到主營業務成本嗎？

郭老師 解答

2022-02-09 14:43

這個屬于成本的嗎。

沉靜的毛巾 追問

2022-02-09 14:45

結轉到主營業務成本了

郭老師 解答

2022-02-09 14:45

借庫存商品貸，以前年度損益調整匯算清繳的時候需要跳燈。

沉靜的毛巾 追問

2022-02-09 14:48

那其他應收款怎么調

郭老師 解答

2022-02-09 14:50

你好，這個具體的是什么業務，是你說的借其他應收款應該是做這個。

郭老師 解答

2022-02-09 14:50

你這個具體的是什么業務的啊。

沉靜的毛巾 追問

2022-02-09 14:52

付了一筆款，本來應該沖其他應收款的，我做成了庫存商品增加

郭老師 解答

2022-02-09 14:54

借庫存商品貸，其他應收款借，其他應收款貸，銀行存款

郭老師 解答

2022-02-09 14:54

應該是做這一個的結果，你第二個分錄借庫存商品貸，銀行存款是這么做的。

郭老師 解答

2022-02-09 14:54

你的其他應收款修改了之后，按照上面的修改沒有余額的。

沉靜的毛巾 追問

2022-02-09 14:57

那可以直接借其他應收款貸庫存嗎？跟你說的第一個結果一樣

沉靜的毛巾 追問

2022-02-09 14:58

我現在想的是跨年了，這樣調有沒有影響未分配利潤

郭老師 解答

2022-02-09 15:01

你好，可以的，但是你的庫存商品結轉了兩側，你在需要紅沖一個結轉成本的。

沉靜的毛巾 追問

2022-02-09 15:04

不用紅沖，我這個月少結轉這個數就可以了嘛

郭老師 解答

2022-02-09 15:04

可以的，可以這么做的。

沉靜的毛巾 追問

2022-02-09 15:05

好的，非常感謝

郭老師 解答

2022-02-09 15:05

不用客氣，工作愉快。