冉老師 解答

2022-02-09 19:21

直接按照調(diào)整后的利潤表匯算清繳

老遲到的汽車 追問

2022-02-09 19:25

現(xiàn)在報表改不了了，多交的稅都交完了，現(xiàn)在只能在年末匯算清繳調(diào)。不知道在哪體現(xiàn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)營所得稅

老遲到的汽車 追問

2022-02-09 19:29

調(diào)整的分錄我會在2022年1月做，我現(xiàn)在需要調(diào)的是年末匯算清繳這塊，怎么把已經(jīng)交過錢的但未結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營所得稅，在匯算里體現(xiàn)，把多交的稅退回來

冉老師 解答

2022-02-09 19:39

在附表105000里面納稅調(diào)減即可的

老遲到的汽車 追問

2022-02-09 19:43

調(diào)減的數(shù)就填我未結(jié)轉(zhuǎn)的那個數(shù)嗎？

老遲到的汽車 追問

2022-02-09 19:48

我怎么感覺這個經(jīng)營所得稅稅和凈利潤有關(guān)，我多交的是和利潤總額有關(guān)。我真有點迷糊了

冉老師 解答

2022-02-09 19:48

是的，學(xué)員，所得稅不影響利潤總額

冉老師 解答

2022-02-09 19:48

匯算清繳是按照利潤總額計算的