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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-10 13:31

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10萬，繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款5萬。

虛心的獵豹 追問

2022-02-10 13:39

這樣應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不是一直掛著賬，到年底統(tǒng)一沖平嗎？

虛心的獵豹 追問

2022-02-10 13:41

還有到年底12月有增值稅要明年一月份繳納，12月份增值稅如何計(jì)提出來

郭老師 解答

2022-02-10 13:44

哦，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒有余額了。

郭老師 解答

2022-02-10 13:44

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去之前留底
按這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國(guó)家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國(guó)家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
1 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 4、借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款 5借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
同學(xué)你好 如果是一般納稅人 借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸，銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，銀行存款
2022-02-25 10:02:04
1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2023-02-02 17:31:37
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