半夏花語 追問

2022-02-10 16:47

即使做內帳，我也覺得不妥，我從去年4月份接手的，去年就一直按照他的做法做了，所以我今年1月份開始決定把這個分開做，應該沒有影響吧

半夏花語 追問

2022-02-10 16:50

老板和他母親的社保，公司是全部付的，那就做借：應付職工薪酬-社保  貸：銀行存款  ，這樣可以吧

半夏花語 追問

2022-02-10 16:51

我去年4月接手的時候，我也是新手，第一次做，上個會計怎么做，我也就跟著做了，呵呵

半夏花語 追問

2022-02-10 16:57

今年想按照正規的做法去做

半夏花語 追問

2022-02-10 17:02

不對，老板和他母親的社保全部有公司交，應該是 借：管理費用-社保  貸： 銀行存款    ，是這樣吧？謝謝

半夏花語 追問

2022-02-10 17:20

這個稅金及附加，里面含有增值稅，印花稅，和城市建設稅，全部都做到稅金及附加了，上個財務應該覺得是內帳，她就這樣了

半夏花語 追問

2022-02-10 17:22

老師，今年做內帳，我想正規做賬，像這樣的情況，我要怎樣分開做呢？具體什么科目？謝謝

丁小丁老師 解答

2022-02-10 17:35

您好！內賬，全部是公司承擔，記入管理費用，這個沒錯
增值稅是價外稅，是不計入稅金及附加的

半夏花語 追問

2022-02-10 17:39

增值稅，做內帳也不能計入稅金及附加，是嗎

半夏花語 追問

2022-02-10 17:41

銀行賬上扣款，是外賬代理把增值稅和印花稅城市建設稅合計成一個金額扣款的

丁小丁老師 解答

2022-02-10 17:42

不行的，增值稅肯定是不能影響利潤的

半夏花語 追問

2022-02-10 17:42

這樣的話，這個金額要怎么做賬呢？

丁小丁老師 解答

2022-02-10 17:43

按照外賬的做法來做增值稅哦