風剪云 追問

2022-02-10 17:54

跨年了也可以這樣調整嗎？

小陳老師。 解答

2022-02-10 17:58

你好  如果執行會計準則用以前年度損益調整

風剪云 追問

2022-02-10 18:03

用的會計小企業準則

小陳老師。 解答

2022-02-10 18:09

小企業會計準則，可以直接用到未分配利潤

風剪云 追問

2022-02-10 18:23

沖銷12月分錄：借 利潤分配-未分配利潤 -500   500是行政部社保 寫錯了  正確是外勤部100 行政部400
調整12月分錄：借 利潤分配-未分配利潤 400    400是行政部社保
                            利潤分配-未分配利潤 100      100是外勤部社保
                         
分錄是這樣嗎？ 如果是這樣的話 看不出來調整 還是備注要寫清楚調整那個部門的就行

風剪云 追問

2022-02-10 18:25

金額沒有錯  就是部門寫錯了 麻煩幫我寫下調整分錄

小陳老師。 解答

2022-02-10 19:31

你好   分錄是這樣的  在摘要備注清楚是哪個部門