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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-11 14:44

你好，學(xué)員，這個不用管，年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以的

搞怪的日記本 追問

2022-02-11 14:46

哦，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，沒有正式生產(chǎn)，就是期間費用，所以都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了，然后看到科目余額表里本年利潤月末有余額，所以問下這樣對不對

搞怪的日記本 追問

2022-02-11 14:47

沒有生產(chǎn)，就是管理費用，所以月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了，看到科目余額表里面月末本年利潤有余額不知道這樣對不對

冉老師 解答

2022-02-11 14:48

哦，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，沒有正式生產(chǎn)，就是期間費用，所以都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了，然后看到科目余額表里本年利潤月末有余額，所以問下這樣對不對


這個沒問題的

冉老師 解答

2022-02-11 14:49

月度都有余額，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，這個

搞怪的日記本 追問

2022-02-11 14:49

21年虧損了，都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，但是22年1月份月末結(jié)賬把損益類的費用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

冉老師 解答

2022-02-11 14:49

這個沒關(guān)系的，老師接觸的公司，月度都沒結(jié)轉(zhuǎn)的

搞怪的日記本 追問

2022-02-11 14:50

好的，知道了

冉老師 解答

2022-02-11 14:53

好的，學(xué)員，祝你工作順利

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貸方余額負(fù)數(shù)，就是借方正數(shù)，代表虧損金額 貸方正數(shù)余額是盈利
2021-09-22 13:08:26
你好，學(xué)員，這個不用管，年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以的
2022-02-11 14:44:45
你好，如果本年利潤是正數(shù)，應(yīng)當(dāng)是 借；本年利潤 貸；利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
學(xué)員你好，你看一下科目余額表費用類是不是有貸方數(shù)據(jù)，收入類有借方數(shù)據(jù)，具體是哪個科目不一樣？
2022-12-30 15:47:45
按照你賬上的本年利潤的余額。
2022-12-30 15:47:12
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