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老師，請問我們是酒店業(yè)，這月進項稅加計扣除我按照15%提的，但系統(tǒng)提示我比對錯誤。提示《加計抵減臺賬》上期末可計提額為0.06。我不知道該怎么辦了，從哪里入手？情指教，謝謝
蓮蓮
于2022-02-11 17:15 發(fā)布 ??982次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2022-02-11 17:31
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老師，請問我們是酒店業(yè)，這月進項稅加計扣除我按照15%提的，但系統(tǒng)提示我比對錯誤。提示《加計抵減臺賬》上期末可計提額為0.06。我不知道該怎么辦了，從哪里入手？情指教，謝謝
答： 你好，你做加計抵減的聲明了嗎
你好退稅系統(tǒng)顯示進項票已經(jīng)內(nèi)銷抵扣，但是我做的退稅勾選
答： 1、外貿(mào)企業(yè)確定用于內(nèi)銷的采購專用發(fā)票，勾選時直接選擇“抵扣勾選”， 2、外貿(mào)企業(yè)確定用于出口的采購專用發(fā)票，勾選時直接選擇“退稅勾選”，這樣這些進項不再參與抵扣，不會形成一票二手！ 3、外貿(mào)企業(yè)不能確定用于內(nèi)銷還是出口的采購專用發(fā)票，如果不能退回重開必須認證，應當選擇“退稅勾選”，這樣這些進項暫不再參與抵扣！
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
進項稅加計扣除分錄怎么做?是確認進項同時計提嗎軟件研發(fā)企業(yè)有相關產(chǎn)品怎么開發(fā)票？
答： 你好！這個不單獨做分錄了。
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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蓮蓮 追問
2022-02-11 17:36
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