謹慎的花瓣 追問

2022-02-12 08:55

那其他應付款是負數了呀

小陳老師。 解答

2022-02-12 08:56

你好  是期初數沒錄嗎？需要反結賬回去把期初數錄一下

謹慎的花瓣 追問

2022-02-12 08:57

現在就是一個問題兩個公司是5月轉的，那我前面的數據都要改嗎

小陳老師。 解答

2022-02-12 09:00

是轉到另一個賬套對嗎？需要根據上一個賬套的科目余額表來錄期初數

謹慎的花瓣 追問

2022-02-12 09:01

對的，但是期初的數據不是應該一開始錄的嗎，我就是當初5月的時候忘記了，現在難道要回到5月改嗎，然后所有的賬都改嗎

小陳老師。 解答

2022-02-12 09:04

你好  每個月的賬不動，每個月點反結賬  一直反到5月  ，修改期初數就行。然后重新點結賬。

謹慎的花瓣 追問

2022-02-12 09:05

那意思就是我要返回到去年 的賬套里，那我先去改改看

小陳老師。 解答

2022-02-12 09:07

好的，您先反結賬看看。

謹慎的花瓣 追問

2022-02-12 09:08

我這邊是賬套都啟用了，期初數據改不了，要重新新建一個賬套，那我這樣修改也沒關系嗎

小陳老師。 解答

2022-02-12 09:13

你好  這里剛好是年初  可以重新建一個賬套，其他應付款情況說明寫清楚，其他余額根據2021年的科目余額表錄期初數

謹慎的花瓣 追問

2022-02-12 10:41

你好，那我的期初數據錄到其他應付款嗎，銀行存款需要錄嗎

小陳老師。 解答

2022-02-12 10:50

你好  其他應付款要錄的，銀行存款也要錄的

謹慎的花瓣 追問

2022-02-12 10:51

為啥我錄了后數據對不上了

小陳老師。 解答

2022-02-12 11:14

你好  你現在啟用賬套是2月對吧  2月的期初數根據1月底的科目余額表和增加一個其他應付款來錄