陳愛娟 追問

2022-02-12 15:28

勞務費用

玲老師 解答

2022-02-12 15:29

借成本費用等科目貸銀行存款十萬。

陳愛娟 追問

2022-02-12 15:36

之前做的分錄是借:基本生產成本人工費1255627貸應付賬款:1255627
支付部分款時借:應付賬款:90萬，貸:銀行存款:90萬
最后結轉了應付到預付:借應付賬款355627貸:預付355627
應付平了，
預付的起初借方有45萬，上筆結轉過來分錄預付貸方有余額355627相抵還剩借方94373
本次又支付10萬，本次的分錄該怎么寫，借什么，貸什么

玲老師 解答

2022-02-12 15:40

你的應付和預付太亂了，同一個客戶就用一個科目。
。十萬是應付未付的就是。借應付賬款貸銀行存款。

玲老師 解答

2022-02-12 19:39

您好，剛才又仔細看一下你這個帳，原來有預付94373
現在再付款還是記預付賬款
借預付賬款10萬貸銀行存款10萬