JOJOZM 追問

2022-02-12 16:30

好的，謝謝老師，應該不會還回，也就是A公司給B公司轉款，B公司老板把錢取出給A公司的，后期能否讓B公司老板寫個說明簽個字確認此筆賬款的合規合理性作為平賬附件。

小五子老師 解答

2022-02-12 16:31

你賬務處理可以這樣，但是稅務局查賬是不會認的。

JOJOZM 追問

2022-02-12 16:34

那該怎么處理，其實就相當于是B公司老板私人把錢給A公司，但公賬上是A公司打給B公司的

小五子老師 解答

2022-02-12 16:36

走賬本來就是違法的，沒有真實業務都不可以。

JOJOZM 追問

2022-02-12 16:36

按照我說的那樣做會產生什么影響或后果？請老師賜教

小五子老師 解答

2022-02-12 16:40

稅務局不會認，會要求原路轉回的。

JOJOZM 追問

2022-02-12 16:44

但已經發生了此業務該怎么辦，也就是后期A公司的這筆款項怎么處理？B公司不僅不會給對方開出發票也不會還回去的，賬務上該怎么處理？

小五子老師 解答

2022-02-12 16:45

你付出去的時候是怎么做分錄的？

JOJOZM 追問

2022-02-12 16:51

這邊對公賬上沒有體現支出，就是一筆收入，我目前計入了其他應收款，但后期是不會還回的，所以問問最后怎么平賬？

小五子老師 解答

2022-02-12 17:02

你收到款，做的其他應收款？

小五子老師 解答

2022-02-12 17:03

你收到應該
借：銀行存款
貸：其他應付款