格格·玉療 追問

2022-02-13 15:19

沒有發票 就是一月到十二月30萬 但是今天給了對方十萬 

鄒老師 解答

2022-02-13 15:22

請看你前后描述，租金款項到底有沒有支付呢 

格格·玉療 追問

2022-02-13 15:24

我現在在做一月份的賬 那每個月不是應該有兩萬五的房租費嗎 該怎么做 是先這樣做其他應付？之后再做一月份的待攤？

鄒老師 解答

2022-02-13 15:25

你好，現在在做一月份的賬，需要做計提當月租金的分錄
借：管理費用等科目，貸：其他應付款 

格格·玉療 追問

2022-02-13 15:26

就是今天才給啊 但是一月不是沒給嗎 我現在在做的是一月的賬 那我是不是應該把屬于一月份應該發生的2.5萬算進去 一到一二月不是每個月兩萬五的房租嗎 那我到二月份給了十萬 二月給了十萬

鄒老師 解答

2022-02-13 15:27

你好，現在在做一月份的賬，需要做計提當月租金的分錄
借：管理費用等科目，貸：其他應付款 
現在給，還沒有取得發票的情況下
借：其他應付款，貸：銀行存款等科目 

格格·玉療 追問

2022-02-13 15:29

意思借管理費2.5萬  貸應付2.5萬  不用像我寫那樣計入攤銷嗎？ 那我二月份時候付的 借長期待攤7.5  應付2.5  貸銀行10萬 那我攤銷這一年是攤十一個月 而不是十二個月了是嗎

鄒老師 解答

2022-02-13 15:30

你好
1，1月份的時候沒有取得發票，不需要做攤銷分錄
2，你2月份的分錄，也不能寫長期待攤費用，因為還沒有取得發票

格格·玉療 追問

2022-02-13 15:35

發票我和老板要 老板說沒有發票  去年也是都沒有發票 就直接這么做賬了 這樣沒有發票會有什么問題嗎

鄒老師 解答

2022-02-13 15:35

你好，這樣沒有發票，會導致租金支出無法在所得稅稅前扣除