微信用戶 追問

2022-02-13 21:38

財務軟件，

微信用戶 追問

2022-02-13 21:40

利息收入沒有做方紅字，做成借貸方向的，

小鎖老師 解答

2022-02-13 21:42

那單獨把這個財務費用調整依稀

微信用戶 追問

2022-02-13 21:44

怎么調？按差額調整嘛，

微信用戶 追問

2022-02-13 21:45

利潤表累計利潤總額不符

小鎖老師 解答

2022-02-13 21:48

對，按照差額去調整，手動做一筆

微信用戶 追問

2022-02-13 21:54

請老師指導具體怎么做？謝謝

小鎖老師 解答

2022-02-13 21:56

您這個差額是多少？  借 財務費用  貸 利潤分配——未分配利潤

微信用戶 追問

2022-02-13 22:08

當期利潤能對上，就是利潤表累計余額對不上。

小鎖老師 解答

2022-02-13 22:14

就是這個地方，做我的這一筆分錄

微信用戶 追問

2022-02-13 22:16

那只能做在次月，這是12月的，沒有反結賬功能

小鎖老師 解答

2022-02-13 22:18

沒有反結轉的話，只能坐在次月