小可愛 追問

2022-02-14 13:29

你好，老師

郭老師 解答

2022-02-14 13:30

借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，借庫存商品貸應(yīng)付賬款以前年度損益調(diào)整貸納稅調(diào)整明細表收入里面填寫稅收金額調(diào)增就可以的。

小可愛 追問

2022-02-14 13:50

老師，是這樣嗎

郭老師 解答

2022-02-14 13:51

你現(xiàn)在補上了所得稅嗎？你這個倒數(shù)第二個企業(yè)所得稅的是什么業(yè)務(wù)的？

小可愛 追問

2022-02-14 13:52

不是納稅調(diào)整嗎

小可愛 追問

2022-02-14 13:55

我應(yīng)該把您說的納稅調(diào)整放在哪個科目，這個應(yīng)付款是這些，少計提的收入金額是5042元，納稅調(diào)整的金額是不是這個金額乘以0.25

郭老師 解答

2022-02-14 13:55

納稅調(diào)整，但是你在企業(yè)所得稅申報的那個月才調(diào)整你的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在沒有調(diào)整，不用做。

小可愛 追問

2022-02-14 13:59

這樣子就可以了是嗎？

郭老師 解答

2022-02-14 13:59

你好，對的是的，是這么做的。

小可愛 追問

2022-02-14 14:06

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-14 14:08

不用客氣，工作愉快