老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答
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老師,請問客戶這個月給我開了紅字發票信息表,但是我暫時沒有開藍字發票的業務,我可以能業務開藍字發票的時候一起開嗎?還是說一定要在當月開,那這樣我就會出現退稅的情況
跨月(5月開具)發票退回,對方(5月)已經認證,購買方并未申請紅字發票信息表,購買方(在8月)就開具一份籃字發票回來,請問怎么做賬!
老師,我們3月份開出的專票,購買方發現金額有誤便將發票退回我們。我們4月份做的沖紅,已經填寫了紅字發票信息表,還需要再填寫藍字發票嗎?
老師,你好,我公司是外貿出口企業,取得購貨發票已經勾選認證,還沒有退稅,發現開票有誤,需要重開,我開具了紅字發票信息表上傳不了,提示調用底賬接口失敗,不知道是什么原因,怎么處理了?





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